购买生产设备报账流程（购买生产设备报账流程图）_生产设备

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本文目录一览：

1、报销流程，原始凭证合规合法。正规票据，指符合国家财务制度规定的各类票据（含电子票据）。内容齐全，出票人、收款人、日期、内容明细、数量金额。加盖印鉴，财务专用章、发票专用章。不得涂改，大小写相符。

2、公司报销制度及报销流程包含了：报销费用、索要相关费用、等待审核。

3、经验总结：公司采购报销流程为，首先通知供应商办理结算，其次通知供应商开具发票，最后将结算单与发票交付财务，由财务办理付款即可。如有采购的其他问题，请追问或者私信，知无不言，一个从事采购10年的老同志，望采纳。

4、报销程序：报销人先填写采购报销目录单(附入库单及报销发票）按以上规定的日常费用审批程序报批。市批后的报销单及原始单据(包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

填写报销申请：员工应填写完整的报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关的票据和凭证。提交报销申请：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给财务部门或公司指定的审批人员。

报销流程及步骤包括准备报销申请、填写报销单、主管审批、财务审核、支付处理和报销后审计。报销是组织或企业中一个重要的财务管理流程，用于核实和返还员工或相关方因公务支出的费用。

报销流程学校各部门之间发生的经济业务实行内部经费调转，由付款部门填写学校《内部结算单》并附相关证明材料，经部门负责人审批并加盖部门公章后到财务处办理经费项目调转手续。

索要相关费用在公司允许发生的情况下，要索要相关费用发票，并按公司的规定粘贴费用报销单，写明原因，时间，发生的目的，并填写金额，找相关的负责人进行批示。

费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

财务报销流程，具体如下：公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

1、公司取得的政府补助，主要有财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产等形式，政府补助账务处理的相关内容来一同了解吧。

2、收到财助做账可以写实际收到专项拨款、实际成本、未形成资产需核销的部分、拨款结余上交。

3、根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。企业收到补贴时，如果用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

4、但设备采购在2009年前，资金入账在2009年后。

5、政府补助，按照原企业会计制度计入“补贴收入”科目，按照新会计准则，计入“营业外收入”科目。以政府给予的补助款没有指定特定用途没有单独核算的，要交所得税，支付时候按支出情况做账。

6、会计上不能一次性折旧的，且递延收益要在资产使用寿命内分期摊销进当期损益。一般来说只可以使用直线法。当期摊销的损益不能直接抵充相关成本费用。收到资金和采购设备的分录没有问题。

凭发票按审批流程签字后到财务报销。财务制证记入固定资产科目，借记固定资产科目，贷记银行存款或者库存现金科目。电脑属于电子设备，折旧年限是三年，折旧率是百分之三十三。

公司购买电器报销的方法如下：购买电器后，要开一张正规的发票，在发票上注明“购买家具电器，用于公司使用”。在缴纳税款时可以用这张发票作为证明，被视为公司支出。可以把发票作为支出证明，在财务处记入支出里。

企业入账都是需要发票的，所以购买电脑需要供应商提供相应的发票，增值税普通发票和增值税专用发票皆可，小规模纳税人无法抵扣进项税的。

根据查询国家税务局官网得知，单位是一般纳税人，购买电脑用于报销，就要索取增值税专用发票报销，单位可以认证抵扣增值税进项税额。

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